La procedura di inserimento prevede l'entrata in una nuova fattura. Una volta attivata 'autofattura' (come da foto sottostante appaiono i campi 'fatt. fornitore nr e data'.

In basso nel segmanto (tipo documento F4) potrai scegliere tra TD16, TD17, TD18 e TD19.

Il programma esporta il file xml inserendo in automatico il fornitore come cedente prestatore e l'aziende gestita dal GIDA come cessionario commitente.

All'inserimento della prima riga verrà proposto una descrizione generica per l'inserimento non dettagliato del documento.

Per chi lo desidera è possibile creare un registro apposito per la gestione delle fatture estere. Questo permette di inserire i documenti dei fornitori rispettando la cronologia naturale.